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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)，5月收到稅務(wù)發(fā)的異常憑證通知書(shū)，異常發(fā)票是2022年已經(jīng)抵扣使用，現(xiàn)在申報(bào)4月份的稅，是5月現(xiàn)在做轉(zhuǎn)出，還是6月份申報(bào)5月的時(shí)候做轉(zhuǎn)出？
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稅務(wù)局有要求嗎？沒(méi)有要求的話，你這個(gè)月沒(méi)有申報(bào)的話，在這個(gè)月轉(zhuǎn)。
2024 05/16 16:28
84784958 
2024 05/16 16:39
去簽字的時(shí)候，說(shuō)是讓轉(zhuǎn)出，但是擔(dān)心下個(gè)月又出現(xiàn)比對(duì)不符
郭老師 
2024 05/16 16:41
你好，比對(duì)不符是什么意思？
84784958
2024 05/16 16:44
異常憑證申報(bào)的時(shí)候系統(tǒng)會(huì)提示嗎，我記得以前有過(guò)一次是沒(méi)做轉(zhuǎn)出，系統(tǒng)提示
郭老師
2024 05/16 16:44
你填寫(xiě)的位置不對(duì)吧，應(yīng)該在23B里面。
84784958
2024 05/16 16:49
這兩個(gè)，異常憑證23a
郭老師
2024 05/16 16:50
你好要在23B里面填寫(xiě)。
84784958
2024 05/16 16:53
請(qǐng)問(wèn)23a是什么情況下填？
郭老師
2024 05/16 16:55
一般是稅務(wù)局那邊給你們填寫(xiě)的，他那邊兒給你們改成一常。
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