這個分錄是做到23年12月還是做到24年4月

這個分錄是做到23年12月，

就是現(xiàn)在要反結賬，把24年收到的這個成本票的憑證做到23年12月份么，但發(fā)票是24年的呀

關鍵是你那個費用是23年發(fā)生的，發(fā)票是后期補開的

這個不就是剛開始暫估入賬，然后發(fā)票是第二年到的

沒事的，發(fā)票是證明你費用發(fā)生的合法扣除憑證，發(fā)生時間才是扣除的年份

啥意思，我想問的是，我這23年暫估入賬的成本，發(fā)票24年4月份收到的，那這個發(fā)票是放在23年12月還是24年4月份

發(fā)票是放在23年12月的

就上午的問題，老師，公司上個月已經做過匯算清繳并繳稅7000元，四月份收到勞務費發(fā)票56萬元，這個56萬的業(yè)務是發(fā)生在23年，只不過是在今年4月取得發(fā)票并于本月支付完成，然后財務主管把這個56萬的發(fā)票做在23年12月份的成本里，這樣23年的成本不就增加了56萬，又在納稅調增里其他項調增56萬，那就是不影響我的利潤，這個操作是為什么呢，為什么又萬調增56呢

意思是主管不想做稅前扣除，即使取得了發(fā)票也做納稅調增

那這個發(fā)票就浪費了么

這個你只有問他的意圖才知道的。他是會計主管有他的考慮