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企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候發(fā)現(xiàn)累計(jì)折舊少計(jì)提3W，需要怎么做呢？小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，小規(guī)模納稅人
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你好，你匯算清繳要把這個(gè)3萬加上去，
然后賬上的話借利潤分配，未分配利潤貸累計(jì)折舊。
2024 05/20 08:50
84784979 
2024 05/20 08:59
賬載金額和攤銷額，稅收金額都是改后的數(shù)字嗎？年報(bào)也是調(diào)整夠的嗎？第四季度報(bào)表要改嗎？
宋生老師 
2024 05/20 09:01
是的，是修改后的數(shù)據(jù)。可以調(diào)整的。
第四季度的可以不用更正。
84784979
2024 05/20 09:10
有些老師說要更正第四季度的報(bào)表
宋生老師
2024 05/20 09:13
你好，你如果更正四季度的報(bào)表的，那么就建議你直接反結(jié)賬到四季度去補(bǔ)充計(jì)提，這樣子的話你會(huì)算請(qǐng)假還不用修改，直接按照新的來做。不用做到以前年度損益調(diào)整里面去了。
84784979
2024 05/20 09:15
還是調(diào)整年報(bào)方便,不然今年一季度的也要調(diào)整
宋生老師
2024 05/20 09:16
你好！嗯。調(diào)整之前的，這樣賬上跟你的申報(bào)表一致，而且年初也會(huì)一致。
84784979
2024 05/20 09:21
就是調(diào)整年報(bào)，做未分配利潤是嗎
宋生老師
2024 05/20 09:29
你好！是反結(jié)賬回去，補(bǔ)充計(jì)提折舊
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