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問題已解決

閑置的固定資產(chǎn)折舊，匯算清繳時是不是調(diào)表A10500中，資產(chǎn)類調(diào)整項目中的其他，謝謝

84785031| 提問時間：2024 05/20 11:03
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué) 不用調(diào)整105000附表，只需要在資產(chǎn)折舊附表填寫即可的
2024 05/20 11:04
84785031
2024 05/20 14:56
在稅收折舊減去閑置折舊余額填寫
冉老師
2024 05/20 15:00
稅收金額也不用減去的，
84785031
2024 05/20 22:53
閑置折舊不能稅前扣除，請問一下你怎么填寫，謝謝
冉老師
2024 05/20 23:11
資產(chǎn)折舊，稅收金額減去這個數(shù)據(jù)就可以了
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