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問(wèn)題已解決
閑置的固定資產(chǎn)折舊，匯算清繳時(shí)是不是調(diào)表A10500中，資產(chǎn)類(lèi)調(diào)整項(xiàng)目中的其他，謝謝
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué)
不用調(diào)整105000附表，只需要在資產(chǎn)折舊附表填寫(xiě)即可的
2024 05/20 11:04
84785031 
2024 05/20 14:56
在稅收折舊減去閑置折舊余額填寫(xiě)
冉老師 
2024 05/20 15:00
稅收金額也不用減去的，
84785031
2024 05/20 22:53
閑置折舊不能稅前扣除，請(qǐng)問(wèn)一下你怎么填寫(xiě)，謝謝
冉老師
2024 05/20 23:11
資產(chǎn)折舊，稅收金額減去這個(gè)數(shù)據(jù)就可以了
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