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問題已解決
應(yīng)交稅費(fèi)——待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額 是不是一次性收租賃費(fèi)12萬 比如哈 我當(dāng)時(shí)只開了1萬的發(fā)票 按月開票給客戶 11萬對(duì)應(yīng)的增值稅我就做“應(yīng)交稅費(fèi)——待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額”
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你好，是的，你的分錄是正確的
2024 05/21 11:32
84785024 
2024 05/21 11:41
稅法中對(duì)：預(yù)收款收取租賃 納稅義務(wù)發(fā)生實(shí)際是：收到預(yù)收款的當(dāng)天 只是有繳納增值稅的義務(wù) 具體繳納的計(jì)稅依據(jù)如果我全額開票就全額12萬作為增值稅收入申報(bào) 繳納增值稅 如果是按月分?jǐn)傞_票就按照我上面的處理 增值稅收入申報(bào)金額就1萬計(jì)算？
暖暖老師 
2024 05/21 11:41
是的，你說的是正確的
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描述你的問題，直接向老師提問
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