問題已解決
2023年預約了1萬定金,后期收不回來了,做了壞賬準備,在匯算清繳時,需要調(diào)增嗎?具體填寫在哪個表里面?



你好,同學
如果實際收不回,核銷處理的話,不用納稅調(diào)增的
2024 05/21 15:36

84785010 

2024 05/21 15:39
核銷處理?具體怎么操作?

冉老師 

2024 05/21 15:40
就是往來科目轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出科目

84785010 

2024 05/21 15:44
即沒發(fā)票,也沒有實物,還能在稅前扣除?

冉老師 

2024 05/21 15:49
核銷的話,出個核銷說明,領(lǐng)導簽字可以的

84785010 

2024 05/21 15:51
這樣就不需要填寫105090的表了吧

冉老師 

2024 05/21 15:53
這樣就不需要填寫105090的表了吧
不用的
