這第一季度的話就是填寫1~3月份。

更正申報2023年第四季度企業(yè)所得稅，第四季度交了7384.66元，更正后的第四季度是不是不會體現(xiàn)出第四季度，第14欄減：本年實際已繳納所得額里嗎？？？

不會 第四季度所得稅 yingbu稅款這里面提現(xiàn)

然后匯算清繳時第四季度交過的企業(yè)所得稅在哪體現(xiàn)？？？

在主表32行里面填寫。一般它都是自動出來的。

為什么體現(xiàn)不出來2024年1月申報2023第四季度交的企業(yè)所得稅額呢？

找你稅務局那邊維護下

是不是我哪填錯了，更正第四季度報表時特定預繳那里是不是要去填？？？

特定預繳是異地預繳或者房地產(chǎn)填寫的 這里就是系統(tǒng)自動的 你是幾月份繳納的第四季度

1月份申報第四季度時交的，1月份交的

找你稅務局維護下吧 系統(tǒng)的問題

那1月份支付的企業(yè)所得稅額，可以抵減匯算清繳時的稅額吧，請問1月份支付過的分錄怎么寫？

是的，借應交稅費企業(yè)所得稅貸、銀行存款 12月份計提。

更正后12月份不用計提啊，分錄怎么寫

是多交了嗎？借應交稅費，貸，銀行存款 回來再做，相反的就不用計提了。

老師商管公司收取的履約保證金分錄怎么寫

你好，收到的一方借銀行存款，貸其他應付款。支付的一方借其他應收款，貸銀行存款。

主營業(yè)務收入要不要設二級明細，有租金，運管費等

你好，需要的需要設置