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老師好，小規(guī)模納稅人，第一季度的時候有60萬的收入未開票，當時按無票收入申報納稅了，到現(xiàn)在5月份對方要求開票，要怎么處理呢？如果現(xiàn)在補開票，那到第二季度的時候該怎么申報？
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你好，給對方開具發(fā)票就是了
第二季度增值稅，按? 開票收入 減去? 紅沖無票收入? 之后的金額填寫。
2024 05/25 14:08
84784957 
2024 05/25 14:12
意思是在申報第二季度的時候，在無票收入那欄填負數紅沖第一季度的嗎？
鄒老師 
2024 05/25 14:12
你好，是的，是這個意思?
84784957
2024 05/25 14:14
那賬務調整也是先把第一季度的無票收入先紅沖，然后在按開票金額做一次收入是吧？
鄒老師
2024 05/25 14:14
你好，是的，是這樣的
84784957
2024 05/25 14:15
好的，謝謝老師！
鄒老師
2024 05/25 14:16
不客氣，祝你學習愉快，工作順利?
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