問題已解決
老師好,小規(guī)模納稅人,第一季度的時候有60萬的收入未開票,當時按無票收入申報納稅了,到現(xiàn)在5月份對方要求開票,要怎么處理呢?如果現(xiàn)在補開票,那到第二季度的時候該怎么申報?



你好,給對方開具發(fā)票就是了
第二季度增值稅,按? 開票收入 減去? 紅沖無票收入? 之后的金額填寫。
2024 05/25 14:08

84784957 

2024 05/25 14:12
意思是在申報第二季度的時候,在無票收入那欄填負數紅沖第一季度的嗎?

鄒老師 

2024 05/25 14:12
你好,是的,是這個意思?

84784957 

2024 05/25 14:14
那賬務調整也是先把第一季度的無票收入先紅沖,然后在按開票金額做一次收入是吧?

鄒老師 

2024 05/25 14:14
你好,是的,是這樣的

84784957 

2024 05/25 14:15
好的,謝謝老師!

鄒老師 

2024 05/25 14:16
不客氣,祝你學習愉快,工作順利?
