問題已解決
因為不想預(yù)交所得所 年底如果暫估費(fèi)用 借:管理費(fèi)用-暫估10萬 貸:其他應(yīng)付-暫估10萬 這個匯算清繳應(yīng)該怎么做



同學(xué),你好
后面來發(fā)票了嘛??
2024 05/28 10:08

84784985 

2024 05/28 10:08
沒有發(fā)票的

小菲老師 

2024 05/28 10:09
同學(xué),你好
借:其他應(yīng)付-暫估10萬
貸:以前年度損益調(diào)整10萬?

84784985 

2024 05/28 10:11
這個是賬務(wù)處理吧 那所得所匯算清繳怎么做

小菲老師 

2024 05/28 10:12
同學(xué),你好
在A105000里面,扣除類,填其他

84784985 

2024 05/28 10:21
這個不是真實業(yè)務(wù)的暫估 賬務(wù)上跨年需要調(diào)賬 匯算清繳也要調(diào)增 如果我做了一筆業(yè)務(wù) 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 但是對方個人不愿意開票 是不是只要在匯算清繳 其他里面調(diào)增就行 賬上就不要做分錄調(diào)整了?

小菲老師 

2024 05/28 10:32
同學(xué),你好
嗯嗯,是的

84784985 

2024 05/28 10:33
好的 謝謝老師

小菲老師 

2024 05/28 10:34
不客氣,祝工作順利
