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問題已解決

老師,請問匯算清繳已經申報了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2023年度多確認了20萬元收入,稅款已經繳納,如果我想在2024年進行調整的會計分錄怎么做?

84785043| 提問時間:2024 05/29 14:57
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速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借,應收賬款負數,貸,主營業(yè)務收入負數,應交稅費負數。
2024 05/29 14:58
84785043
2024 05/29 15:45
老師,不需要用以前年度損益調整科目嗎
84785043
2024 05/29 15:45
2023年12月一次性確認5年期合同總額450000元收入,一繳稅,2024年進行賬務調整:2023年度應確認收入30000元,2023年度調減收入420000元,2024年確認收入60000元
84785043
2024 05/29 15:45
這個的賬務處理
郭老師
2024 05/29 15:47
建議不要做以前年度損益調整。你做了以前年度損益調整之后,你的增值稅的銷售額和所得稅的銷售額不一致。
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