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問(wèn)題已解決

老師：現(xiàn)在做年度匯算清繳，發(fā)現(xiàn)收入少做了憑證，但是稅款已經(jīng)交了，這個(gè)2024年第四季度的申報(bào)表要改嗎？財(cái)務(wù)報(bào)務(wù)也要改嗎？怎么操作才是對(duì)的

m323517118| 提問(wèn)時(shí)間：03/24 10:24
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，需要做第四季度申報(bào)表的更正，需要做財(cái)務(wù)報(bào)表對(duì)應(yīng)的更正
03/24 10:25
m323517118
03/24 10:27
財(cái)務(wù)報(bào)表要改成對(duì)得，那補(bǔ)入 收入的賬是要等2025年3月做調(diào)賬嗎？
m323517118
03/24 10:32
剛進(jìn)行第四季度更正，本來(lái)所得稅 申報(bào)表 前面沒(méi)有要交稅的，現(xiàn)在也要交了，這個(gè)需要進(jìn)行補(bǔ)交嗎
鄒老師
03/24 11:04
你好，更正申報(bào)了，是需要補(bǔ)交相應(yīng)稅款的
m323517118
03/24 11:09
那補(bǔ)稅后怎么做賬，收入又怎么做賬
鄒老師
03/24 11:32
你好，跨年補(bǔ)做收入的分錄是 借：應(yīng)收賬款等科目 貸：以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 繳納稅款的分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款?
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