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委托外綜服企業(yè)代辦退稅,稅務備案,稅務系統(tǒng)怎么操作?

84785043| 提問時間:2024 05/30 15:11
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
一、稅務備案操作 1.辦理出口退(免)稅備案生產(chǎn)企業(yè)和綜服企業(yè)需各自辦理出口退(免)稅備案。使用出口退稅申報系統(tǒng)或通過在線填寫的方式生成《出口退(免)稅備案表》申報數(shù)據(jù),并向主管稅務機關申請備案。 2.辦理代辦退稅備案辦理出口退(免)稅備案后,在為每戶生產(chǎn)企業(yè)首次代辦退稅前,向其所在地主管稅務機關報送《代辦退稅情況備案表》。在已辦理出口退(免)稅備案后,首次委托綜服企業(yè)代辦退稅前,向其所在地主管稅務機關報送《代辦退稅情況備案表》并提供代辦退稅賬戶。同時將與綜服企業(yè)簽訂的外貿(mào)綜合服務合同(協(xié)議)留存?zhèn)洳椤?填表注意說明:受托代辦退稅的綜服企業(yè)情況中納稅人識別號應與外貿(mào)綜合服務企業(yè)在其主管稅務機關辦理出口退(免)稅備案時所提交的信息一致。 備案情況中的代辦退稅開戶銀行與賬號的填寫應與事先簽署外貿(mào)綜合服務合同(協(xié)議)時指定代辦退稅的開戶銀行和賬號一致,一般采用外貿(mào)綜合服務企業(yè)的銀行賬號。 備案情況中外貿(mào)綜合服務合同(協(xié)議)號碼應據(jù)實填寫,與留存?zhèn)浒傅暮贤▍f(xié)議)資料一致。 與多家外貿(mào)綜合服務企業(yè)同時簽署外貿(mào)綜合服務合同(協(xié)議)的,《代辦退稅情況備案表》可以填寫多行,一次性將多家外貿(mào)綜合服務企業(yè)的信息同時備案。 二、稅務系統(tǒng)操作(以廈門市電子稅務局為例) 1.登錄登錄廈門市電子稅務局,選擇“我要辦稅”-“出口退稅管理”。 2.點擊申報在出口退稅管理頁面,選擇“出口退(免)稅申報”-“代辦退稅申報”-“在線申報”。 3.明細數(shù)據(jù)采集在智能配單-基礎數(shù)據(jù)管理-增值稅專用發(fā)票管理,發(fā)票信息自動獲取。下載報關單:登錄中國電子口岸下載XML格式的報關單數(shù)據(jù)。下載解密軟件并解密報關單。在基礎數(shù)據(jù)管理-出口貨物報關單管理,點擊“報關單導入”按鈕,選擇解密后的XML文件,完成關單導入。進行數(shù)據(jù)檢查。 4.智能配單在智能配單頁面可以進行配單,自動生成出口進貨明細申報表。 5.正式申報與結(jié)果查詢完成數(shù)據(jù)自檢后,進行正式申報。申報完成后,可實時查詢稅務機關對該代辦退稅業(yè)務的審核狀態(tài)及流程信息
2024 05/30 15:27
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