有固定資產(chǎn)，但是以前折舊了，剩下一些凈額，我23年就沒有進(jìn)行折舊了，留了一些金額在固定資產(chǎn)里，這種情形不需要填吧

這種情況是需要填寫的哦，只是折舊額不填寫就行

是這樣填嗎嗎，原值和累計折舊攤銷額填跟上一年度一致，原值-累計折舊攤銷額就是現(xiàn)在賬上固定資產(chǎn)的金額

本年折舊和稅收折舊這2個填0，帳載金額累計折舊和稅收金額的累計折舊填，以前年度累計全部已經(jīng)計提的折舊合計數(shù)對嗎

你好，這樣填寫沒有問題哦，提交的時候看下風(fēng)險提示是不是低等

請問一下，小型微利企業(yè)不是不需要填期間費用明細(xì)表嗎，那廣告費等跨年度納稅調(diào)整明細(xì)表需要填嗎，有廣告費

匯算清繳剛進(jìn)入的時候，如果提示了小微企業(yè)不用填寫，那么期間費用明細(xì)表就不用填寫，有實際的廣告費，廣告費調(diào)整表是需要填寫的

收入明細(xì)表要填嗎

還是直接在A類表里輸入填收入成本費用就行了

請問一下我們繼續(xù)教育培訓(xùn)（拍賣師證）可以全額抵扣嗎

你好，如果提示不用填寫，那么收入明細(xì)不用填寫，繼續(xù)教育屬于員工福利，按照工資總額的14%限額扣除

繼續(xù)教育是填在福利費嗎，不是職工教育經(jīng)費里才對嗎

職工教育費沒有超，就填寫在職工教育經(jīng)費，如果繼續(xù)教育是自己出去培訓(xùn)，不是公司組織，可以視作員工的一項福利