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老師想問下，匯算清繳社保跟公積金填寫的金額，都是每個月的社保單位繳納部分吧，不存在錯月吧，因為社保每個月15號扣當月的社保款項，就直接填寫上2023年1到12月的單位繳納部分金額就行是不
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你好，沒事兒，這么填寫就可以了。
2024 05/31 11:37
84785036 
2024 05/31 11:41
就是2023年1到12月實際扣費單位繳納部分的金額？這樣跟工資就有出入 這樣？
東老師 
2024 05/31 11:44
對，就是2023年1~12月份的金額。
84785036
2024 05/31 11:45
職工薪酬其實是填寫的是實際22年12月到23年11月的工資對吧
東老師
2024 05/31 11:45
不是，職工薪酬也就是1~12月份的金額。
84785036
2024 05/31 11:47
職工薪酬填寫的是個稅申報系統(tǒng)稅款所屬期2023年1到12月吧，個稅申報系統(tǒng)不就是申報的實際工資發(fā)放的月份不就是22年12到23年11月的工資？就是稅款所屬期23年1到12月
東老師
2024 05/31 11:48
對，沒錯，就是你說的這個意思。
84785036
2024 05/31 11:49
那我的社保跟公積金不用這么填寫吧，就是填寫實際扣款2023年1到12月的的單位繳納部分就行吧，不用看稅款所屬期
東老師
2024 05/31 11:49
對，沒錯，因為你都是按月申報和扣款的，就沒有差異，就是1~12月份的金額
84785036
2024 05/31 12:01
但是公司有個員工5月份離職了，公積金正常都在公司繳納，全部公司承擔，賬上全部做了營業(yè)外支出，單位跟個人繳納部分，這塊在匯算清繳應該怎么填寫呢
東老師
2024 05/31 12:01
就是在職工薪酬納稅明細表里面。公積金賬載金額就是賬上的金額。稅收金額就是需要減去個人負擔的部分。
84785036
2024 05/31 12:03
賬上金額是指單位和個人部分？還是只有單位繳納部分，離職的員工公積金相當于公司給承擔了，不從他個人那扣了，也沒得扣款了
東老師
2024 05/31 12:04
賬載金額就是你賬上的金額，比如說這個員工賬金額是1000，但是實際上他個人部分應該是500，那稅收金額部分就是500。
84785036
2024 05/31 12:05
賬載金額是所有員工單位跟個人部分都填寫？不是吧
東老師
2024 05/31 12:08
賬載金額就是你賬上比如說記載這個是公積金的數(shù)。
84785036
2024 05/31 12:10
就是像這種公司全部給承擔，賬上計入了營業(yè)外支出，沒入費用，匯算清繳表還需要計入賬載金額？需要把這部分全部調增？
東老師
2024 05/31 12:10
您這種沒有在公積金里面體現(xiàn)的話 不在這里面調賬 在納稅調整明細表里面調整
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