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問題已解決

老師小企業(yè)會計準則下如何結(jié)轉(zhuǎn)增值稅

84784987| 提問時間:2024 06/02 14:57
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 請問是月末結(jié)轉(zhuǎn)么 進項大于銷項?
2024 06/02 14:57
bamboo老師
2024 06/02 15:29
1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄 應(yīng)該這樣寫分錄啊
bamboo老師
2024 06/02 15:36
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(已交稅金) 這個是本期繳納本期增值稅? 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—已交稅金專欄,記錄一般納稅人當月已交納的應(yīng)交增值稅額;比如輔導(dǎo)期的企業(yè),需要增量領(lǐng)購發(fā)票時,需要企業(yè)當月繳納當月的稅金時做如下分錄,本月交本月的增值稅, 借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—已交稅金, 貸:銀行存款。
bamboo老師
2024 06/02 15:41
小企業(yè)會計準則是這樣寫分錄 沒錯的啊 那您問下她 小企業(yè)會計準則進項銷項怎么寫分錄結(jié)轉(zhuǎn)?
bamboo老師
2024 06/02 15:46
對的 不可能不結(jié)轉(zhuǎn)的哈? 請問哪個老師講解的啊
bamboo老師
2024 06/02 16:06
我也還是第一次聽說? 這個科目的定義首先她就說的不對啊?應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—已交稅金
84784987
2024 06/02 15:24
之前一直是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 ,但今天上課有個老師說小企業(yè)會計準則是不可以這樣寫分錄的
84784987
2024 06/02 15:32
是啊,我們結(jié)轉(zhuǎn)也是這樣寫,今天上課有個老師說小企業(yè)會計準則下是不能結(jié)轉(zhuǎn)的,繳納直接是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(已交稅金)貸:銀行存款 第一次聽這樣的分錄
84784987
2024 06/02 15:38
我們在直播間還問了她是不是繳納當期的這樣做,她明確表示無論交沒交錢,只要小企業(yè)會計準則下就不能出現(xiàn)上面那些未交增值稅那些科目 她說那些是企業(yè)會計準則下的,聽懵了
84784987
2024 06/02 15:44
她說不需要結(jié)轉(zhuǎn),小企業(yè)會計準則不需要結(jié)轉(zhuǎn) 直接繳納做剛剛已交稅金的分錄就夠了,但是我們實際工作無論小企業(yè)會計準則還是企業(yè)會計準則不是都是一樣結(jié)轉(zhuǎn)的分錄嗎?
84784987
2024 06/02 15:49
這個老師,在一般納稅人賬務(wù)處理匯編里面專門花了一段時間糾正了這個增值稅不能結(jié)轉(zhuǎn)的問題,聽的我們一懵一懵的
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