發(fā)票不會來了，純暫估的

哦哦，就是應(yīng)付也是不平的哦，那有分錄的 借：以前年度損益調(diào)整（負）貸：應(yīng)付賬款-暫估（負）? 因為在我們自己的利潤表里會計利潤沒有變不會因為納稅調(diào)增了費用改了我們的利潤表增加利潤，這個分錄又能把我們會計利潤表調(diào)成正確的了。

老師，還要把以前年度轉(zhuǎn)到未分配利潤吧

您好，是的，要的，以前年度只是一個過渡科目

老師，我去年這樣暫估的，當時也轉(zhuǎn)成本了，麻煩您寫一個全套的分錄，謝謝老師

您好，借：以前年度損益調(diào)整（負）貸：應(yīng)付賬款-暫估（負）?? 借：以前年度損益調(diào)整（正）? 貸：未分配利潤 （正）

老師，做完這筆分錄，那財務(wù)軟件自動結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候，以前年度損益就不用再結(jié)轉(zhuǎn)到本那邊利潤了吧，怎么我的財務(wù)軟件又結(jié)轉(zhuǎn)一遍呢

您好，以前年度損益調(diào)整余額0，怎么結(jié)轉(zhuǎn)呀，沒有了嘛