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實(shí)務(wù)
問題已解決
一般納稅人，去年增值稅留抵2192.49，然后退過增值稅2192.49；這個(gè)月應(yīng)交增值稅232.57（銷-進(jìn)-上月留抵）；那為什么這個(gè)月附加稅是0（如圖）； 是依據(jù)什么？麻煩解釋下謝謝
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你這個(gè)月要交稅嗎
不用交的話就沒有附加稅
2024 06/06 15:45
84784980 
2024 06/06 15:45
這個(gè)月應(yīng)交增值稅232.57呀。說了
84784980
2024 06/06 15:46
這是這個(gè)月的增值稅報(bào)表
樸老師 
2024 06/06 15:53
那這個(gè)就應(yīng)該交附加稅的
84784980
2024 06/06 15:56
但是沒交啊。附加稅報(bào)表都是默認(rèn)數(shù)據(jù)的，也無法填寫的。顯示就是沒有，所以我才來問啊。她是不是要等當(dāng)本月應(yīng)交增值稅大于去年退過的增值稅2192.49，那他才會產(chǎn)生附加稅？？
樸老師
2024 06/06 15:59
去年這個(gè)2192.49沒有實(shí)際退回來？抵減后期應(yīng)交嗎
是這樣的話就不用交
84784980
2024 06/06 16:01
去年的2192.49退回來了呀
樸老師
2024 06/06 16:04
那你這個(gè)應(yīng)該要有附加稅的
是不是系統(tǒng)減免了
84784980
2024 06/06 16:16
我已經(jīng)理解了。確實(shí)是沒有附加稅的。因?yàn)檫@個(gè)2192.49是之前留抵的增值稅，雖然已經(jīng)退回了，但是只要現(xiàn)在應(yīng)交增值稅小于這個(gè)之前留抵的增值稅，只要有這個(gè)差額是不用交附加稅的。
樸老師
2024 06/06 16:25
是的
因?yàn)榈譁p了哦
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