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84784982| 提問時間:2024 06/11 16:55
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吳衛(wèi)東老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
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2024 06/11 17:04
84784982
2024 06/11 17:21
還沒有寫出來?
吳衛(wèi)東老師
2024 06/11 17:25
這里按照公允價值模式進行計量轉(zhuǎn)換日 借:投資性房地產(chǎn)-成本 1500 ? ? ? 貸:銀行存款? 1500 21年年末 借:投資性房地產(chǎn)-公允價值變動 300 ? ? ? 貸:其他綜合收益? 300 計稅基礎(chǔ)=1500-1500/20=1425
吳衛(wèi)東老師
2024 06/11 17:31
會計賬面價值 1800? 計稅基礎(chǔ) 1425 確認遞延所得稅負債(1800-1425)*0.25=93.75 借:其他綜合收益 93.75? 貸:遞延所得稅負債 93.75 會計利潤1000? 應(yīng)納稅額=(1000-75)*0.25=231.25 借:所得稅費用? 325 ? ? ? ?貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 231.25 ? ? ? ? ? ? ?遞延所得稅負債? 93.75?
84784982
2024 06/11 18:23
怎么跑到其他綜合收益里面去了?
吳衛(wèi)東老師
2024 06/11 18:49
公允模式計量的投資性房地產(chǎn)? 持有期間公允價值變化計入其他綜合收益
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