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請問老師? 工資薪金納稅調(diào)整 23年金額假如是12萬,24年又補發(fā)3萬 匯算清繳帳載金額12萬 稅收金額15萬 納稅調(diào)減3萬 是不是這樣填寫?

84785037| 提問時間:2024 06/12 08:11
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,應(yīng)當做23年匯算清繳里面? 工資薪金的更正填寫,賬載金額和稅收金額都是按15萬填寫
2024 06/12 08:12
鄒老師
2024 06/12 08:19
你好,是職工薪酬納稅調(diào)整表 做?職工薪酬納稅調(diào)整表數(shù)據(jù)的? 更正填寫,賬載金額和稅收金額? 都是按15萬填寫
鄒老師
2024 06/12 08:25
你好,這種情況本來就不是納稅調(diào)減(是之前賬載金額和稅收金額都少填寫了3萬才是 )
鄒老師
2024 06/12 08:48
你好,如果這個工資對應(yīng)的是 管理費用,就需要更改 期間費用明細表的管理費用,主表的管理費用也會增加,利潤總額減少,應(yīng)納稅所得額就會減少的。
84785037
2024 06/12 08:15
在哪個表填寫 職工薪酬納稅調(diào)整里面沒有更正填寫呀
84785037
2024 06/12 08:24
納稅調(diào)減金額是帳載金額減稅收金額 這樣填寫不是顯示不了納稅調(diào)減金額了
84785037
2024 06/12 08:30
那我這樣需要改主表的管理費用 ,調(diào)減利潤總額?減少應(yīng)納稅所得額?
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