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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
如果金額不一致呢？看下圖
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你好，假設(shè)是當(dāng)年的，借應(yīng)付賬款，貸庫(kù)存商品。
借庫(kù)存商品，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)，
借庫(kù)存商品。貸應(yīng)付賬款，
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸庫(kù)存商品。
2024 06/12 09:42
84784983 
2024 06/12 09:46
我知道，但我暫估的是22萬(wàn)，來(lái)發(fā)票是23萬(wàn)，能不能沖領(lǐng)用，把成本做成23萬(wàn)？
郭老師 
2024 06/12 09:47
沒(méi)有問(wèn)題：
第一個(gè)分錄是22。
第二個(gè)分錄22。
第三個(gè)23。
第四個(gè)23。
84784983
2024 06/12 09:48
多一萬(wàn)出來(lái)可以這樣做嗎？
84784983
2024 06/12 09:48
明細(xì)賬庫(kù)存商品這樣的話出現(xiàn)貸方了
郭老師
2024 06/12 09:51
對(duì)呀，多出來(lái)的屬于你的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本正數(shù)現(xiàn)在是余額1萬(wàn)。
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