問題已解決
老師,出口退稅的營業(yè)收入要體現(xiàn)在電子稅務局的每月的申報表中嗎?之前的會計全部是0報的



同學,你好
退稅稅款不用在增值稅主報表上顯示。因為退稅期限和申報期限不一致。一般進項稅憑證都認證按期申報,做了進項轉出。再進行退稅申報,實際退稅時不用再填報。
2024 06/13 11:52

84784978 

2024 06/13 11:53
不是稅款,是營業(yè)收入

小菲老師 

2024 06/13 11:55
同學,你好
銷售額要填的
將公司出口貨物的銷售額填寫在《增值稅及附加稅費申報表附列資料(一)》第四、免稅的第18欄——貨物及加工修理修配勞務銷售額欄次。

84784978 

2024 06/13 11:57
哦,那在系統(tǒng)上面可以查那個報關單嗎?每個月他有多少收入?

84784978 

2024 06/13 11:57
然后他每個月的出口收入對應的月份,有沒有更改?比如他的報關單

小菲老師 

2024 06/13 11:59
在中國國際貿(mào)易單一窗口查詢報關單

84784978 

2024 06/13 14:00
哦,電子稅務局不可以查對嗎?

小菲老師 

2024 06/13 14:01
同學,你好
查不到的

84784978 

2024 06/13 16:23
老師,這個填哪一例?出口的收入

小菲老師 

2024 06/13 16:28
《增值稅及附加稅費申報表附列資料(一)》第四、免稅的第18欄——貨物及加工修理修配勞務銷售額欄次。
注意,如果外貿(mào)企業(yè)出口的是服務,則要將銷售額填寫在第19欄——服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)銷售額欄次。

84784978 

2024 06/13 16:31
老師,我問的是填在第幾列?他這種純外貿(mào)的,要不要開票的?

84784978 

2024 06/13 16:33
這是增值稅減免申報表,老師,是填在這個位置嗎?

小菲老師 

2024 06/13 16:51
《增值稅及附加稅費申報表附列資料(一)》第四、免稅的第18欄——貨物及加工修理修配勞務銷售額欄次。

84784978 

2024 06/13 16:52
老師,我問的是列,是填開票列,還是天未開票列,這個是純外貿(mào)的

小菲老師 

2024 06/13 17:07
同學,你好
未開票列
