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老師您好，總部的人來我們公司工作幾天，給他們的工資直接打到總部，總部給我們開票，這個怎么做賬
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您好，開票開什么項目就做什么費用，借：***費用/成本 貸：銀行存款
2024 06/14 12:22
84784998 
2024 06/14 12:25
總部來人的差旅費在我們公司報銷怎么做賬呢？按正常差旅費做賬嗎？
若麗老師 
2024 06/14 12:27
發(fā)票開你們公司的，可以按招待費報。
84784998
2024 06/14 12:31
他們報銷差旅費是拿報銷單來報銷的，這個就按差旅費報銷可以嗎？
若麗老師
2024 06/14 13:55
也只能按招待費入賬，差旅費是公司自己員工才是差旅費。
84784998
2024 06/14 14:01
好的，謝謝
84784998
2024 06/14 14:01
報銷時打過報銷的個人，做賬時按招待費入賬，這樣可以嗎
84784998
2024 06/14 14:02
報銷時打給報銷的人，做賬時按招待費入賬，這樣可以嗎
若麗老師
2024 06/14 14:03
您好，可以，客戶的差旅費按招待費報銷
84784998
2024 06/14 14:05
好的，謝謝
若麗老師
2024 06/14 14:06
好的，如果幫助到您給我一個好評哦
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