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老師您好，外貿(mào)企業(yè)，不是用于出口的專票做抵扣認證，申報5月份增值稅要做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎？
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你好，你們單位全部都是外貿(mào)，沒有內(nèi)銷的嗎？如果是的話，不允許抵扣的，需要進項轉(zhuǎn)出。
2024 06/17 10:46
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認證后的專票發(fā)現(xiàn)不可以用于抵扣，如何做進項稅額轉(zhuǎn)出，分錄是什么
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老師好！如果手上有一張專票是用于職工福利的專票未認證的，并且當(dāng)月做了勾選認證，那當(dāng)月申報增值稅的時候，是否可以同時填寫進項稅額轉(zhuǎn)出呢？
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用于招待或者員工福利而開具的專票，可以不用選擇認證抵扣，然后賬務(wù)上也不做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎？
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您好，老師
我想問下關(guān)于進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄
我這有個用于出口退稅的進項票被勾選了一般抵扣，我在6月份的增值稅報表中做了進項稅額轉(zhuǎn)出，那會計上分錄要怎么做呢，進項票是22年5月份被認證抵扣的，出口業(yè)務(wù)是23年2月份發(fā)生的，我在6月份的增值稅報表中做的進項稅額轉(zhuǎn)出，我們是外貿(mào)型
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老師好，請問取得專票認證不抵扣和取得專票，認證做進項稅額轉(zhuǎn)出有什么區(qū)別嗎
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