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老師，24年的6月更正了23年度的經營所得稅，里面減少了費用去（-4055）和成本（-16650），請問24年6月更正賬務的時候會計分錄怎么寫
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減少了費用，是什么原因減少？
2024 06/18 15:59
84785043 
2024 06/18 16:09
管理員叫減少
郭老師 
2024 06/18 16:12
你好，有原因嗎？如果沒有原因，帳上不用處理呀。
84785043
2024 06/18 16:13
不處理么下次報不是又錯了
84785043
2024 06/18 16:14
因為我們的成本費用大于了收入
84785043
2024 06/18 16:15
您就跟我說一下賬務要怎么處理
郭老師
2024 06/18 16:16
借庫存商品貸利潤分配，未分配利潤。
84785043
2024 06/18 16:17
酒店業(yè)，沒有庫存商品
郭老師
2024 06/18 16:19
當時結轉成本的分錄怎么做的？
84785043
2024 06/18 16:22
這個圖片，您看下
郭老師
2024 06/18 16:23
這是結轉主營業(yè)務成本不是發(fā)生的。
郭老師
2024 06/18 16:23
看發(fā)生額的，發(fā)生額是主營業(yè)務成本在借方的。
84785043
2024 06/18 16:26
是這個嗎？
84785043
2024 06/18 16:27
您幫我看看這樣做對嗎？
郭老師
2024 06/18 16:28
借其他應付款貸利潤分配，未分配利潤。這個是小企業(yè)會計準則做賬的，
你寫的那個是企業(yè)會計準則做賬。
84785043
2024 06/18 16:29
它這個最終的結果不影響嘛？
郭老師
2024 06/18 16:30
你好，除了影響匯算清繳的利潤，其他的都不影響。
84785043
2024 06/18 16:52
以前年度損益調整不是才入進去就又貸方出去了嗎，怎么還有影響呢
郭老師
2024 06/18 16:55
月末沒有余額，本來就是這么做，有什么問題嗎？
84785043
2024 06/18 16:56
完全新手，不太懂你的意思
郭老師
2024 06/18 16:59
以前年度損益調整，月末沒有余額，需要結轉到利潤分配。未分配利潤。這個理解了吧。
84785043
2024 06/18 17:00
理解了，就是要自己手動去結轉，謝謝你了
郭老師
2024 06/18 17:06
對的是的，自己手動做就行。
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