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老師好：請問我發(fā)現(xiàn)前年的賬前任的會計給記錯了，就是庫存商品憑證做的對，數(shù)量給記錯了，就是借方應該是正數(shù)，會計給記付數(shù)了，怎么調？
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你好，當時他完整的怎么做的？
2024 06/19 14:17
84785000 
2024 06/19 14:18
老師：她分錄做的對就是數(shù)量給記付數(shù)了，應該是正的，怎么調呢？
郭老師 
2024 06/19 14:20
你好，數(shù)量本來是100，他寫的是-100。借庫分商品貸應付賬款，你現(xiàn)在應該是。
借庫存商品
貸應付賬款200*單價
84785000
2024 06/19 14:23
老師：金額記的對，就是數(shù)量應該是正數(shù)寫付數(shù)了，就想調數(shù)量，不涉及別的科目，怎么調？
郭老師
2024 06/19 14:24
那你出入庫里面庫存里面補上不就可以了。如果之前寫的是-100，那填寫現(xiàn)在是正數(shù)200。
84785000
2024 06/19 14:27
老師：那我要不要做個憑證，關鍵寫憑證還沒有金額，這種憑證怎么做呢？
郭老師
2024 06/19 14:28
不需要做這個沒法做的。
84785000
2024 06/19 14:29
是呀老師，那我沒有憑證怎么記賬呢？
郭老師
2024 06/19 14:29
你不是金額是正確的嗎？這個金額是正確的，你沒法再調整了。你調整了的話，你余額就不對了。
84785000
2024 06/19 14:30
是的老師我不調金額，就調數(shù)量，不做憑證我怎么記賬？
郭老師
2024 06/19 14:31
借庫存商品
貸應付賬款200*單價
84785000
2024 06/19 14:32
老師：我就調數(shù)量不涉及別的科目，也不做憑證，調數(shù)量的話怎么記賬？
郭老師
2024 06/19 14:33
你的庫存商品的余額是不是正確的？是正確的話，你只需要調整你的進銷存就可以的，賬上不用處理的。
84785000
2024 06/19 14:36
老師：余額是對的，她就把數(shù)量給記錯了，應該是正的她記付的了，老師那不用做憑證，我怎么記賬？是在庫存商品那也賬上硬寫嗎？
郭老師
2024 06/19 14:37
那你的庫存商品是根據什么來的明細賬？
余額dui數(shù)量也不對的
84785000
2024 06/19 14:41
老師：是的余額對數(shù)量不對，關鍵是數(shù)量大，有庫存當時就沒有發(fā)現(xiàn)，她就是記錯了，老師你看這樣情況我怎么調？
郭老師
2024 06/19 14:42
借應付賬款，貸庫存商品，把之前的錯誤的所有的紅沖，然后借庫存商品貸應付賬款。和我上面給你寫的那個一模一樣的。
84785000
2024 06/19 14:46
老師：當時做憑證沒有錯誤，她就是記賬的時候記錯了，調整一下數(shù)量就可以了吧？
郭老師
2024 06/19 14:47
賬務處理里面你想調整的話，只能調整分錄，不能直接調整。
郭老師
2024 06/19 14:47
調整庫存明細賬，你只能調整賬務處理。
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