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問題已解決

正常支付銀行的貸款利息時(shí), 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:銀行存款,但是這個(gè)利息不能稅前扣除,如何做賬呢?

84785013| 提問時(shí)間:2024 06/19 17:48
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
你好!可以扣除,但是要有發(fā)票
2024 06/19 17:48
84785013
2024 06/19 17:53
這個(gè)利息特殊,去年預(yù)交所得稅時(shí)稅前扣除了,匯繳的時(shí)候稅局要求給調(diào)回了。今年想預(yù)交的時(shí)候就調(diào)回,該如何做賬?
宋生老師
2024 06/19 17:54
你好!今年想預(yù)交的時(shí)候就調(diào)回,是什么意思
84785013
2024 06/19 17:57
就是想這筆利息在季度預(yù)交所得稅的時(shí)候就不稅前扣除,就不做費(fèi)用稅前扣除
宋生老師
2024 06/19 17:59
你好!你可以先計(jì)入預(yù)付賬款
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