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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
某白酒有限公司為一股納稅人，2023年1月發(fā)生業(yè)務(wù)如下： 自研自產(chǎn)新型薯類白酒1噸，發(fā)放給員工作為春節(jié)福利，無(wú)同類白酒銷售價(jià)格，其成本為20萬(wàn)元／噸，成本利潤(rùn)率為5%。申報(bào)表的單位為元至角分，結(jié)果保留兩位小數(shù)，將數(shù)據(jù)填入空中，問(wèn)本期銷售數(shù)量和銷售額和本期應(yīng)納稅額
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，本期銷售數(shù)量 1噸
銷售額 （20*（1+5%)+1000*2*0.5/10000）/（1-20%）=26.375
本期應(yīng)納稅額 消費(fèi)稅 （20*（1+5%)+1000*2*0.5/10000）/（1-20%）*20%+1000*2*0.5/10000
增值稅（20*（1+5%)+1000*2*0.5/10000）/（1-20%）*20%*13%
2024 06/19 20:24
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