老師您好！進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出金額=（未開票收入%2b已開普票收入）*9%

那你是不是填寫錯(cuò)了，這里應(yīng)該是銷項(xiàng)稅額的。

老師您好！銷項(xiàng)稅額是開專票稅額，宰豬場，一般納稅人開普票免稅，開專票才交稅的

那不對，那你這個(gè)未開發(fā)票和已開普票為什么要乘以9？你如果是免稅收入的話，附表1免稅銷售額里面填寫就行。

老師您好！未開票收入%2b已開普票收入都已經(jīng)在附表1免稅銷售額第18 欄次填寫 了

再去填寫減免明細(xì)表，選擇免稅性質(zhì)第一列，第三列填寫銷售額。

老師您好！這張表也填了第1列和第3列=未開票收入%2b已開普票收入

那你附表2的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出不要填寫呀。

老師您好！附表2的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的數(shù)據(jù)必須要和主表的第14欄次進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出數(shù)據(jù)相等

就是因?yàn)槟闾顚懥烁奖?進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出主表的14行，它才自動出來的，什么原因？這里需要填寫進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是不允許抵扣的增值稅嗎？

老師您好！這里是因?yàn)槲覀冊诘?行填寫抵扣了增值稅普通發(fā)票，所以我們開出去的普票要在這里做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

可是你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出應(yīng)該填寫的是你當(dāng)時(shí)進(jìn)項(xiàng)的金額呀。