不用處理的華，資產(chǎn)負(fù)債表就一直有這個(gè)數(shù)據(jù)，怎么辦

你好，你沒有做成本費(fèi)用嗎？ 借利潤分配未分配利潤貸預(yù)付賬款做這個(gè)，然后匯算清繳上不用調(diào)整的。

以后沒有發(fā)票的，你也可以正常做成本費(fèi)用，但是就是不允許抵扣所得稅的。

您的意思，就正常入管理費(fèi)用-房租費(fèi)，這樣的話就在匯算的時(shí)候調(diào)增，如果不調(diào)增的話，就是用您的第一種方法，借利潤分配未分配利潤 貸 預(yù)付賬款，我確實(shí)沒有把這部分做成本費(fèi)用，所以才會(huì)一直掛帳

第一個(gè)這個(gè)正確的，第二個(gè)做利潤分配，未分配利潤是因?yàn)榭缒炅恕?/div>