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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們是餐飲業(yè)，兩個(gè)門(mén)店與一個(gè)中央廚房，三個(gè)單位獨(dú)立核算，中央廚房本月的支出費(fèi)用（不包含原材料）均攤到兩個(gè)門(mén)店，請(qǐng)問(wèn)中央廚房這邊會(huì)計(jì)分錄怎么做？門(mén)店那邊等我分錄該怎么做？還是說(shuō)分錄做不了，只能私下記賬？換個(gè)方式說(shuō)這個(gè)問(wèn)題，就是用兩個(gè)門(mén)店的利潤(rùn)來(lái)支付中央廚房出去原材料成本以外的其他費(fèi)用，并且是均攤
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
?您好，我們是一個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照還是3個(gè)么，相互確認(rèn)收入，把廚房開(kāi)票金額把費(fèi)用考慮進(jìn)去就分?jǐn)偭?中央廚房
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 貸：庫(kù)存商品? ? 應(yīng)付職工薪酬
借：
2024 06/22 21:53
廖君老師 
2024 06/22 22:39
您好，1.中央廚房對(duì)于門(mén)店要貨是不加利潤(rùn)的。那這已經(jīng)把廚房的費(fèi)用分配了呀，體在開(kāi)票給門(mén)店里
2.沒(méi)有分?jǐn)偟氖铝?，?dú)立核算?的，中央廚房開(kāi)票給門(mén)店
中央廚房
借：應(yīng)收-門(mén)店 ? ? 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 增值稅
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 貸：庫(kù)存商品? ? 應(yīng)付職工薪酬
門(mén)店
借：銀行 ? ? 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 增值稅
借：庫(kù)存商品? 進(jìn)項(xiàng)稅? ?貸：應(yīng)付-廚房
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 貸：庫(kù)存商品? ??
84784955 
2024 06/22 22:35
是的，三個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照。
84784955
2024 06/22 22:35
中央廚房對(duì)于門(mén)店要貨是不加利潤(rùn)的。
84784955
2024 06/22 22:36
原材料這部分不分?jǐn)?，每個(gè)店都有各自的數(shù)據(jù)。
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