列有4列，請(qǐng)問各列都怎么填，具體一點(diǎn)

那4列是截圖不全的嗎

哪里不全，4列很全啊，帳面價(jià)值，計(jì)稅依據(jù)、變現(xiàn)等列都有啊，老師你有看圖嗎

前3列相等，第四列是0。

老師你說全一點(diǎn)好嗎，那張表那行那列

100填第一張表的貨幣資金，前三列都是100，第四列是0 1045填第二張表其他應(yīng)付款，前三列都是1045，第四列是0

不對(duì)吧，你真的看清楚了嗎，其他應(yīng)付款1045，第三列是清償，哪來的1045的錢可以清償法人啊，錢只有現(xiàn)金100元啊

請(qǐng)看表二，是表二，是表二

就是表二啊

如果法人不是股東，1045如果不再支付，建議您這邊不要在清償這里處理，直接在賬上把100還給法人，剩余945做一筆營業(yè)外收入。然后就都填0，就行了

這個(gè)我知道，問題是申報(bào)表第二步就做了，現(xiàn)在根本修改不了，必須去稅務(wù)局，太麻煩了，現(xiàn)在只能按申報(bào)的報(bào)表填

1045填第二張表其他應(yīng)付款，前兩列都是1045，第三列填0，第四列是1045

這樣弄100元還要交稅啊，1045轉(zhuǎn)為利得也要交稅啊

沒在清償之前處理這些資產(chǎn)和負(fù)債，就要交稅，沒辦法啊

我按照你說說的貨幣之前前3列填100，最后為0，其他應(yīng)付款，前2列填1045，清償金額填0，最后是1045， 1.你看一下圖片這2張表各項(xiàng)數(shù)據(jù)填對(duì)嗎， 2.還有回答一下紅字標(biāo)的問題， 3.股東那里的分配財(cái)產(chǎn)金額需要填嗎，怎么填

數(shù)據(jù)沒問題，剩余財(cái)產(chǎn)87.5填那沒問題，需要剩余資產(chǎn)分配，需要填到13列，分配金額87.5

1.這個(gè)金額填了，需要在申報(bào)什么報(bào)表，需要交稅嗎，比如個(gè)稅等等 2個(gè)股東哪里的股息不需要填吧 3.看圖片的紅字回答一下

1，企業(yè)所得稅就行了。個(gè)稅不需要。 2.股息那邊不需要填。 3.小微企業(yè)的稅收優(yōu)惠就是帶你畫的那個(gè)地方填寫