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問題已解決
老師，我想問一下，我們家有兩個公司，有一個公司待交社保，代繳員工社保，做賬是這樣的，借管理費用，貸應付職工應酬，借應付職工應酬公司部分，借其他應收款個人，貸銀行，例外交的公司這個員工做賬是，借其他應收款，貸銀行，收回時做賬是借銀行，貸其他應收款，現(xiàn)在是這樣的，由于基數下調退回2022年醫(yī)保，這回兩家公司怎么做賬，謝謝老師
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退回是退回到了繳納社保的這家公司對吧
繳納社保的公司：
借：銀行存款
貸：其他應付款-社**款
借：其他應付款-社**款
貸：銀行存款
實際承擔社保的公司
借：銀行存款
貸：應付職工薪酬
借：應付職工薪酬
貸：管理費用
2024 06/26 09:55
84785038 
2024 06/26 10:02
老師沒太明白，繳納的公司是退回了70.32，借銀行70.32貸其他應收70.32，那實際承擔的公司，分錄怎么還借銀行啊，他不應該是重費用嗎
嬋老師 
2024 06/26 10:08
你這個錢不轉給實際承擔的公司了嗎？正常這個錢應該是要還給實際承擔社保的公司啊
84785038
2024 06/26 10:10
那兩家公司怎么樣都借銀行啊，有點不明白
嬋老師
2024 06/26 10:15
繳納社保的公司：
借：銀行存款（收到社保局的退款）
貸：其他應付款-社**款
借：其他應付款-社**款
貸：銀行存款（把錢給到承擔社保的公司中）
實際承擔社保的公司
借：銀行存款（收到繳納社保的公司給的退款）
貸：應付職工薪酬
借：應付職工薪酬
貸：管理費用
實際上這個錢是給到了實際承擔社保的公司中，繳納社保的公司銀行存款一借一貸就沖平了
84785038
2024 06/26 10:43
老師不是這樣的，我家是這樣的，一家公司是A一家公司是B，我家是A公司交社保，在B公司走費用，A公司是退回社保70.32，每個月是A公司交社保，借其他應收款社保，貸銀行，收回B公司社保以后，在借銀行，貸其他應收，現(xiàn)在退回社保不知兩家怎么樣走了
84785038
2024 06/26 10:44
是B公司把錢給A公司
嬋老師
2024 06/26 11:26
對啊，我知道，但是現(xiàn)在是退回錢對吧，所以是反過來的
原來是B給錢給A，然后A交社保局
現(xiàn)在是社保局退給A，那就A要把這個錢退給B啊
84785038
2024 06/26 11:54
那老師承擔的公司B是負數做賬嗎？
嬋老師
2024 06/26 12:00
退回的部分沖減管理費用
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