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問題已解決

老師，員工出差報銷，一部分是補貼，沒發(fā)票，怎么做賬

84784995| 提問時間：2024 06/27 14:10
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務師
您好，正常記入到差旅費就成
2024 06/27 14:10
84784995
2024 06/27 14:15
沒票，也管理費，差旅費
東老師
2024 06/27 14:15
對的也計入到這里面就成
84784995
2024 06/27 14:19
謝謝老師
東老師
2024 06/27 14:19
不客氣，幫忙給五星好評，多謝，多謝！
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