00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，員工出差報(bào)銷，一部分是補(bǔ)貼，沒發(fā)票，怎么做賬
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好，正常記入到差旅費(fèi)就成
2024 06/27 14:10
84784995 
2024 06/27 14:15
沒票，也管理費(fèi)，差旅費(fèi)
東老師 
2024 06/27 14:15
對(duì)的也計(jì)入到這里面就成
84784995
2024 06/27 14:19
謝謝老師
東老師
2024 06/27 14:19
不客氣，幫忙給五星好評(píng)，多謝，多謝！
閱讀 3690
描述你的問題，直接向老師提問
229
意見反饋
