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您好，我們預(yù)付款給客戶一筆200萬貨款，但是我們不提貨了，客戶也不退款，后期我們會付違約金，那我們應(yīng)該怎么處理稅務(wù)局那邊的資料。
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你好，實(shí)際業(yè)務(wù)沒有產(chǎn)生，是這個意思嗎？
2024 06/27 14:47
84785004 
2024 06/27 14:50
是的，是的
郭老師 
2024 06/27 14:50
你好，留存好合同，然后你們有約定違約金
再出一個補(bǔ)充協(xié)議，對方收取你的違約金，你正常做賬就可以的，不用發(fā)票就可以抵扣。
84785004
2024 06/27 14:59
就是合同簽了200萬，我們只完成20萬，預(yù)付180萬給供應(yīng)商，我們卻不提貨了，對方也不退款，相當(dāng)于違約金了，那我們怎么應(yīng)付稅務(wù)局那邊，我們要準(zhǔn)備什么資料
郭老師
2024 06/27 15:00
違約金需要有發(fā)票。
郭老師
2024 06/27 15:00
你這個業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生了的。
84785004
2024 06/27 15:03
補(bǔ)充協(xié)議是我們出嘛
郭老師
2024 06/27 15:04
可以的，可以這么做的。
84785004
2024 06/27 15:04
發(fā)票內(nèi)容是貨款嘛
郭老師
2024 06/27 15:05
稅收編碼是貨物的
商品名字違約金。
84785004
2024 06/27 15:15
那如果沒有實(shí)際業(yè)務(wù)呢
郭老師
2024 06/27 15:16
實(shí)際業(yè)務(wù)留存好了，協(xié)議正常做賬就行，不用發(fā)票就可以抵扣。
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