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問題已解決

@郭老師 是我們找供應(yīng)商開發(fā)票了,是虛開的,我們抵扣也入賬了,后來被稅局處罰了,現(xiàn)在賬上還掛著應(yīng)付賬款呢,這怎么處理呢?

84784987| 提問時間:2024 06/29 10:34
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,當(dāng)時掛的是借應(yīng)付賬款嗎 對方給你們虛開了發(fā)票,你們把錢給誰了 你老板嗎
2024 06/29 10:37
84784987
2024 06/29 10:58
對方給我們虛開了發(fā)票,錢沒付出去。只做了借原材料貸應(yīng)付賬款,用現(xiàn)金支付了稅點(diǎn),但是沒體現(xiàn)在賬面上
郭老師
2024 06/29 11:02
借應(yīng)付帳款貸原材料 沒有余額了
84784987
2024 06/29 11:04
罰款時,已經(jīng)讓我們補(bǔ)交了增值稅,所得稅和罰款。原材料當(dāng)時也已經(jīng)轉(zhuǎn)成本,抵扣了所得稅
郭老師
2024 06/29 11:05
那調(diào)增呀,你需要紅沖,因?yàn)槟悴]有實(shí)際的業(yè)務(wù)。
郭老師
2024 06/29 11:05
增值稅和所得稅都不能抵扣。
84784987
2024 06/29 11:12
但是已經(jīng)補(bǔ)交了所得稅和罰款了,怎么做紅沖分錄?
郭老師
2024 06/29 11:14
借應(yīng)付賬款,貸原材料, 借原材料,貸利潤分配,未分配利潤 利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 借,應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸、銀行存款 借營業(yè)外支出罰款 貸銀行
84784987
2024 06/29 11:23
意思是把應(yīng)付賬款,這部分調(diào)增,還得按5%再補(bǔ)交一次所得稅?問題是當(dāng)時罰款的時候已經(jīng)讓補(bǔ)交了增值稅,所得稅和罰款了
郭老師
2024 06/29 11:25
對的是的 我上面給你寫了企業(yè)所得稅的。
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