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那些員工補助可以沒有限額，稅前可以扣除和不需要發(fā)票直接入賬的
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您好，不進福利費做在工資里就沒有限額了，一起申報個稅
2024 06/30 09:52
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員工出差補助100元/天，這個補助費用沒有發(fā)票可以稅前扣除嗎？
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老師，這個不應(yīng)該是員工出差補助么？沒有發(fā)票不能稅前扣除嗎
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請問老師，差旅費報銷的交通補助和餐費補助，沒有發(fā)票，公司制度有報銷限額，可以稅前扣除嗎
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老師，出差補助和住宿節(jié)約補助有限額嗎？這兩項是不是不需要發(fā)票，只要根據(jù)公司制度即可入帳并稅前扣除？
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差旅補助津貼沒有發(fā)票以什么形式報銷呢？直接在工資表上體現(xiàn)出來，申報的時候扣除這部分？還是在報銷單上體現(xiàn)出津貼這部分，沒有發(fā)票入賬可以直接稅前扣除嗎？
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最新回答
查看更多- 請問一下老師，這個題答案選B？對外不應(yīng)該承擔連帶責任嗎？還是怎么理解呢？ 昨天
- E為什么錯了 昨天
- 26．甲公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率為13%。商品銷售價格不含增值稅，在確認銷售收入時逐筆結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。假定不考慮其他相關(guān)稅費。20x8年6月份甲公司發(fā)生如下業(yè)務(wù)： (1)6月2日，向乙公司銷售 A 商品1600件，標價總額為800萬元（不含增值稅），商品實際成本為480萬元。為了促銷，甲公司給予乙公司15％的商業(yè)折扣并開具了增值稅專用發(fā)票。甲公司已發(fā)出商品，并向銀行辦理了托收手續(xù)。 (2)6月10日，因部分 A 商品的規(guī)格與合同不符，乙公司退回 A 商品800件。當日，甲公司按規(guī)定向乙公司開具增值稅專用發(fā)票（紅字），銷售退回允許扣減當期增值稅銷項稅額，退回商品已驗收入庫。 (3)6月15日，甲公司將部分退回的 A 商品作為福利發(fā)放給本公司職工，其中生產(chǎn)工人500件，行政管理人員40件，專設(shè)銷售機構(gòu)人員60件，該商品每件市場價格為0.4萬元（與計稅價格一致），實際成本0. 昨天
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