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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好，我們是一般納稅人，小規(guī)模期間項(xiàng)目現(xiàn)在開(kāi)了專(zhuān)票，進(jìn)項(xiàng)稅額不抵扣，我要在發(fā)票勾選確認(rèn)業(yè)務(wù)功能不抵扣勾選平臺(tái)做不勾選處理嗎？
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你好，小規(guī)模的不需要登錄勾選平臺(tái)，不用做選擇。
2024 07/01 10:08
84784972 
2024 07/01 10:14
24年3月之前是小規(guī)模，4月份升一般納稅人，6月份開(kāi)的3月份時(shí)期的成本專(zhuān)票，進(jìn)項(xiàng)稅額不用管嗎？該怎么處理呢？
郭老師 
2024 07/01 10:16
之前小規(guī)模期間有收入嗎？如果有的話(huà)，小規(guī)模期間收到的專(zhuān)票選擇不抵扣扣選擇。
84784972
2024 07/01 10:38
小規(guī)模期間有400多萬(wàn)的收入
84784972
2024 07/01 10:39
會(huì)計(jì)分錄再不要做任何處理了吧？
郭老師
2024 07/01 10:41
是的，對(duì)的，是這么做的。
84784972
2024 07/01 10:55
不抵扣原因，用于非應(yīng)稅項(xiàng)目，還是選其他？
84784972
2024 07/01 10:57
非應(yīng)稅項(xiàng)目是什么意思呢？
郭老師
2024 07/01 10:58
你好，選擇其他，然后小規(guī)模期間收到的。
84784972
2024 07/01 11:03
怎么提示的是將提交勾選發(fā)票一份，是否提交？
84784972
2024 07/01 11:04
請(qǐng)撤銷(xiāo)抵扣后，勾選抵扣？
84784972
2024 07/01 11:04
我不是不想抵扣嗎？
郭老師
2024 07/01 11:04
好，什么意思，我沒(méi)有看懂。
84784972
2024 07/01 11:07
這個(gè)模塊一直沒(méi)有使用過(guò)
郭老師
2024 07/01 11:07
你好，不想抵扣選擇不抵扣勾選，然后你選擇其他原因就寫(xiě)小規(guī)模期間收到的，然后再點(diǎn)確定就行。
84784972
2024 07/01 11:08
我在不抵扣模塊按那您說(shuō)的步驟操作，就上面的提示？
郭老師
2024 07/01 11:24
把上面的提示截圖看一下的，你現(xiàn)在所屬期是幾月份？
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