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老師，開具的軟件銷售發(fā)票，銷售額填到增值稅報表附表一第一行還是第二行？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，在第一行13%銷售貨物里面。
2024 07/01 14:40
84785012 
2024 07/01 14:44
謝謝老師
郭老師 
2024 07/01 14:46
不用客氣，工作愉快。
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供電部門增值稅一般納稅人申報表附表1的13a行“預(yù)征率a%”，問題：
1.為什么要填報這一行？
2.這個預(yù)征率一般是0.02，對嗎？
3.這個預(yù)征率是這么計算出來的？
4.第13a行的銷售額，具體是怎么計算出來的？這個銷售額和其它銷售額（一般征收銷售額和免稅銷售額）之間存在哪些數(shù)量關(guān)系？
第18行免稅：貨物及加工修理修配勞務(wù)，
問題：5.這個18行一般對應(yīng)哪些業(yè)務(wù)？為什么免稅？
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在銷售自產(chǎn)A產(chǎn)品100萬，增值稅16萬，贈送自產(chǎn)B產(chǎn)品0金額出庫（正常銷售價1萬），開具發(fā)票可以這樣開嗎：發(fā)票第一行A產(chǎn)品：金額100萬，稅額16；第二行B產(chǎn)品 金額1萬，稅額0.16萬；第三行B產(chǎn)品 金額-1萬，稅額-0.16萬。
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2021年6月認定為一般納稅人，第一個月即6月份增值稅申報表附表二第6行“農(nóng)產(chǎn)品收購票或者銷售票“金額”，系統(tǒng)帶出的是0元；而第6行農(nóng)產(chǎn)品收購票或者銷售票“稅額”，系統(tǒng)帶出的稅額是1000元。以后月份第6行的金額和稅額，系統(tǒng)都會自動帶出來。這是為什么呢？
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發(fā)票勾選了抵扣類，現(xiàn)在需要把進項稅額轉(zhuǎn)出，填寫了主表的14行，附表2的14行填寫那個呢
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像這個表，第一行的文字，考試的時候會有么，還是得自己寫，要是自己列的話，怎么才會想到上邊第一行的數(shù)字
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