老師我家只有車固定資產(chǎn)沒有其他的，是不是第一列第四列填寫資產(chǎn)原值，第二第五填0第三列，填啥不知道老師？

第三列填寫的是上一年的金額，你看下你上一年填寫過沒有。沒有的話，就填寫了。

老師那第三列填寫是12個(gè)月的折舊數(shù)，老師。是不是得填負(fù)數(shù)，也就是-8萬多？

不對(duì)呀，什么時(shí)間做了-80,000什么時(shí)間做的負(fù)數(shù)

老師那這塊不填負(fù)數(shù)就是A105000這個(gè)表納稅調(diào)整明細(xì)表，帶過來得32行直接就是-80000多了么，老師，老師這個(gè)不是調(diào)增么，之前調(diào)減是正數(shù)啊

這是哪一年的匯算清繳，你看所屬期。

老師這是做2022年得匯算清繳，因?yàn)?021年的一次扣除了，2022年調(diào)增

你怎么又調(diào)整了？你賬上做的是管理費(fèi)用嗎？你預(yù)繳的時(shí)候抵扣了嗎？你調(diào)的？

老師，剛才不是說現(xiàn)在做一愛分錄借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)8萬，貸累計(jì)折舊8萬，這個(gè)不是2022年的分錄然后2022年匯算時(shí)候調(diào)增么老師，不是這么說的么？

你好，你預(yù)繳的時(shí)候這個(gè)抵扣了嗎？利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)并沒有抵扣當(dāng)年的利潤(rùn)呀，所以不需要納稅調(diào)增了。