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問題已解決

老師,我想請問一下,我們是一般納稅人,3月份開了一張專票,7月份發(fā)現(xiàn)錯了,準備紅沖,我想問一下申報增值稅的時候正常申報嗎?還是要做什么處理

84784984| 提問時間:2024 07/02 16:52
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
您好,正常申報的,開票是自動讀入的,正負相抵申報增值稅,分錄也是一樣,做一個紅字憑證,一個藍字憑證
2024 07/02 16:53
84784984
2024 07/02 17:39
老師,如果我這個月沒有開票,只紅沖了一張專票,增值稅就變成負數(shù) 這樣可以嗎?
廖君老師
2024 07/02 17:43
您好,可以的,本來就是這個情況,我們是按實申報
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