但是申報那里怎么處理，軟件要反結賬嗎

對稅務的我看你說5月份已經申報了，那就沒問題。只處理賬務，還是反結賬改吧，這樣后期好查看。如果實在不方便做到6月也不影響大方向，報表是季度報，正好。