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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們2024給一所高校捐款，然后他在2022-2024年名單里,2025年匯算清繳2024年的時候能結(jié)轉(zhuǎn)嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好！可以的，可以扣除
2024 07/03 17:54
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這個手續(xù)費(fèi)實(shí)際是2024年的，我在2025年才取得發(fā)票，費(fèi)用是不是應(yīng)該歸集到2024年里做所得稅匯算清繳
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老師，2024年工商年報，納稅總額計算包含2024年度匯算清繳的企業(yè)所得稅款嗎？因?yàn)?025年4月才繳納2024年度匯算清繳的企業(yè)所得稅，所以在申報2024年工商年報時納稅總額需要計算包含在里面嗎？
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2024年的成本發(fā)票在2025年被紅沖了， 這筆成本是需要調(diào)增到2024年的匯算清繳的，應(yīng)該填寫在A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里的哪一欄呀？是填寫在45欄嗎？
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有張勞務(wù)票是2023年12.22開的， 能否等到2025.1月份匯算清繳的時候，把申報年份填到2024年，再申報呢？
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老師，2024年的收入忘記結(jié)轉(zhuǎn)了，2024年的賬上沒有做收入成本的結(jié)轉(zhuǎn)，馬上要2024年企業(yè)所得稅匯算清繳了，如何在匯算清繳前做賬務(wù)處理？
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查看更多- 中國居民企業(yè)A在境外進(jìn)行了投資，控股了甲國 B1、乙國B2，持股比例分別為50%、100%；B1持有丙國C1公司50%股份，B2持 有丁國C2公司50%股份；C1、C2分別持有戊國D公司40%、25%股份；D公司持 有戊國E公司100%股份。 A公司稅前會計利潤為1250萬元，B1公司稅前會計利潤為1000萬元，B2 公司稅前會計利潤為800萬元，C1公司稅前會計利潤為600萬元，C2公司稅前 會計利潤為850萬元，D公司稅前會計利潤為200萬元，E公司稅前會計利潤為 500萬元。甲國企業(yè)所得稅率30%，乙國20%，丙國25%，丁國10%，戊國15%。 各國的預(yù)提所得稅率均為10%。以上各公司未分配利潤均為20%。請計算居民企 業(yè)A應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅 昨天
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