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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
財(cái)務(wù)報(bào)表季度申報(bào)利潤(rùn)表時(shí)，提示第22行的\'加：營(yíng)業(yè)外收入\'本月(季)金額應(yīng)大于等于23行的本月金額，是什么意思。
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好， 營(yíng)業(yè)外收入是逐月增加，不會(huì)累計(jì)還比本月少了，因?yàn)槭羌拥母拍?，把本年累?jì)那個(gè)金額跟我們利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)核對(duì)一下，是不是填錯(cuò)了
2024 07/06 10:40
84784964 
2024 07/06 10:41
是填季度利潤(rùn)表上的金額吧
廖君老師 
2024 07/06 10:44
您好，是的我們自己利潤(rùn)表不是有本月和本年數(shù)么，這是要電子稅務(wù)局申報(bào)的數(shù)據(jù)一致的
84784964
2024 07/06 10:45
我就是照著填的
84784964
2024 07/06 10:46
本季度金額是-40000，本月是-6000.
廖君老師
2024 07/06 10:46
您好，我們自己報(bào)表的本月營(yíng)業(yè)外收入大于本年的營(yíng)業(yè)外收入呀，那我們自己表格的公式錯(cuò)了，這個(gè)不符合邏輯呀
84784964
2024 07/06 10:47
是沖減以前的
廖君老師
2024 07/06 10:49
哦哦，沖減以前本月沖了，以后也沖了，這個(gè)記在營(yíng)業(yè)外支出
84784964
2024 07/06 10:51
哦，沖減科目用錯(cuò)了，是嗎？不應(yīng)該是營(yíng)業(yè)外收入負(fù)數(shù)，應(yīng)該是營(yíng)業(yè)外支出，對(duì)吧？
廖君老師
2024 07/06 11:01
您好，本來(lái)是沖減營(yíng)業(yè)外收入的，我們的分錄是沒(méi)有錯(cuò)的，在申報(bào)時(shí)我們填列在營(yíng)業(yè)外支出（正），這樣才能申報(bào)成功
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