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請問老師,出口退稅如果退稅金額和進項一致,就不用做進項稅額轉(zhuǎn)出了吧?如果進項稅額轉(zhuǎn)出是手工填表的?

84785013| 提問時間:2024 07/07 22:13
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經(jīng)濟師
您好,是的,一樣就沒 有下面這個分錄了 免抵退稅不予免征和抵扣的稅額: 借:主營業(yè)務成本 - 外銷成本 貸:應交稅費 - 應交增值稅 - 進項稅額轉(zhuǎn)出
2024 07/07 22:14
84785013
2024 07/07 22:25
好的老師您太專業(yè)了,像外貿(mào)企業(yè) 一般不會進項稅額轉(zhuǎn)出吧,生產(chǎn)企業(yè)可能會遇到
廖君老師
2024 07/07 22:27
您好,是的,是這么理解的哦
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