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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)，上期有留底，但是之前沒(méi)做賬
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，沒(méi)有賬先得把留抵入賬
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：其他應(yīng)付款-老板
這個(gè)其他應(yīng)付款把期初做平
2024 07/09 21:40
84784986 
2024 07/09 21:42
不是，6月交增值稅，5月有留底3萬(wàn)多，6月計(jì)提增值稅怎么做分錄？留底也沒(méi)有期初數(shù)據(jù)
84784986
2024 07/09 21:43
我是6月建賬的
廖君老師 
2024 07/09 21:45
您好，那我們7.15申報(bào)增值稅時(shí)實(shí)交多少，對(duì)應(yīng)銷(xiāo)減進(jìn)項(xiàng)的差額就是?5月有留底3萬(wàn)多，要做在期初這個(gè)才能平
就是上面的分錄嘛
84784986
2024 07/09 21:58
怎么帶其他應(yīng)付款呢？
廖君老師
2024 07/09 21:59
您好，因?yàn)槲覀円郧皼](méi)有賬，這是沒(méi)辦法要把科目做平嘛
84784986
2024 07/09 22:15
沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅有沒(méi)有影響
廖君老師
2024 07/09 22:17
您好，有呀，我們賬（應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅）不平了，比如銷(xiāo)減進(jìn)是10，但我們只交了7，用了留抵3，
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