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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好，我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，發(fā)現(xiàn)多計(jì)提了去年的房租，之前分錄是：借：管理費(fèi)用，貸：其他應(yīng)付款，房租至今還未支付，現(xiàn)在要怎么處理？以及去年的匯算清繳怎么更正申報(bào)？
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借其他應(yīng)付款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
當(dāng)時(shí)沒(méi)有發(fā)票，你需要納稅調(diào)增當(dāng)生命調(diào)整嗎？如果沒(méi)有的話現(xiàn)在補(bǔ)。
2024 07/12 11:40
84784985 
2024 07/12 11:41
要做納稅調(diào)增，怎么做？
郭老師 
2024 07/12 11:42
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫(xiě)加載金額。
84784985
2024 07/12 11:44
匯算清繳已經(jīng)提交，現(xiàn)在只能更正a表，這要怎么調(diào)整??？把數(shù)據(jù)填寫(xiě)在哪里？
郭老師
2024 07/12 11:46
納稅調(diào)整明細(xì)表里面有一個(gè)30行，在這里面填寫(xiě)賬本金額，然后你保存主表調(diào)增了就可以的。
84784985
2024 07/12 11:51
今年多計(jì)提的是不是可以直接做反向沖回？
郭老師
2024 07/12 11:53
是的對(duì)的，可以這么做的
84784985
2024 07/12 11:55
好的，謝謝
郭老師
2024 07/12 11:56
不用客氣，工作愉快。
84784985
2024 07/12 12:13
老師你好，年報(bào)表需要更正嗎
郭老師
2024 07/12 12:15
年財(cái)務(wù)報(bào)表不用修改。
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