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問題已解決

老師,一般納稅人,6月份賬務(wù)做完,看科目余額表,哪個科目的數(shù)據(jù)是本月應(yīng)該交的增值稅呢

84785005| 提問時間:2024 07/12 17:50
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好!這個科目沒有直接提現(xiàn) 要看申報表
2024 07/12 17:50
84785005
2024 07/12 17:54
我從科目余額表算不出來嗎
84785005
2024 07/12 17:55
銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=a;這個不是嗎
宋生老師
2024 07/12 18:03
你好!你如果說能看明細(xì)的話,那就直接看應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
84785005
2024 07/12 18:23
這個科目也是算好了再做得分錄吧
宋生老師
2024 07/12 18:25
你好!是的,就是這樣的
84785005
2024 07/12 18:26
麻煩老師說一下這個的計算過程謝謝
宋生老師
2024 07/12 18:27
你好!銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-減去其他可以抵扣的部分 月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
84785005
2024 07/12 18:36
包括留底是吧
宋生老師
2024 07/12 18:39
你好!這個不是留底了 月份終了,將當(dāng)月多交的增值稅額自“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
84785005
2024 07/12 18:40
我看我公司的科目余額表,進(jìn)項(xiàng)稅額當(dāng)月發(fā)生額有數(shù)據(jù),這是正常的,是當(dāng)月勾選的數(shù),但是進(jìn)項(xiàng)稅額期末還有余額,我就不太明白
宋生老師
2024 07/12 18:44
你好!這個要看它平時怎么做的賬了。這樣說沒辦法確認(rèn)
84785005
2024 07/12 19:18
正常來說,每個月進(jìn)項(xiàng)發(fā)生的跟勾選一樣,銷項(xiàng)稅額跟開票一樣,如果上個月進(jìn)項(xiàng)稅額勾選了但是沒有抵扣完,就會在本月多交增值稅借方體現(xiàn)對嗎?然后算當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅時,用銷項(xiàng)稅額減去當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額,然后減去多交增值稅等其他可以抵扣的數(shù)額對嗎
宋生老師
2024 07/12 21:35
你好!是的,就是這樣理解
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