00:10:00
問(wèn)題已解決
小規(guī)模納稅人 1.企業(yè)采購(gòu)貨物時(shí)沒(méi)有取得發(fā)票且從私人賬戶(hù)進(jìn)行付款的賬務(wù)處理怎么做？ 2.銷(xiāo)售貨物時(shí)開(kāi)的普票是免稅的且收款也是進(jìn)的私人賬戶(hù)的賬務(wù)處理怎么做？ 3.以上這種業(yè)務(wù)如何報(bào)稅？ 3.沒(méi)有取得購(gòu)入發(fā)票，本企業(yè)的成本如何抵扣？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
第一個(gè)借庫(kù)存商品貸銀行存款
不能抵扣所得稅
第二個(gè)借其他應(yīng)收款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅
第三個(gè)季度30萬(wàn)以?xún)?nèi)10行里面填寫(xiě)，如果超過(guò)的話，第一行里面填寫(xiě)
第4個(gè)，沒(méi)有采購(gòu)發(fā)票抵扣不了所得稅，需要納稅調(diào)增。
2024 07/13 07:48
84784965 
2024 07/13 07:51
后續(xù)企業(yè)都是給散戶(hù)購(gòu)買(mǎi)原材料也就是木材，那散戶(hù)不開(kāi)發(fā)票，我可以反向開(kāi)票嗎？木材是不是屬于免稅的？
郭老師 
2024 07/13 07:53
對(duì)方如果是自己種植的話，是個(gè)人的。你需要跟你稅務(wù)局那邊申請(qǐng)開(kāi)收購(gòu)發(fā)票
收購(gòu)發(fā)票是免稅的。
84784965
2024 07/13 08:01
我去給稅務(wù)局講那邊是自己種的，那么我要提供什么材料給稅務(wù)局呢，它才確定是自己我說(shuō)的是真的
郭老師
2024 07/13 08:04
需要個(gè)人提供資產(chǎn)自銷(xiāo)的證明。你單位有收購(gòu)經(jīng)營(yíng)范圍。
84784965
2024 07/13 08:05
對(duì)方寫(xiě)個(gè)證明就可以了？第一個(gè)提問(wèn)哪里我用私人賬戶(hù)付款，走銀行存款科目，不對(duì)吧？
郭老師
2024 07/13 08:07
對(duì)的，是的，他需要提供證明自己種植的證明。
郭老師
2024 07/13 08:07
個(gè)人賬戶(hù)付款，用其他應(yīng)付款報(bào)銷(xiāo)給你之后再公戶(hù)支付給你。用銀行存款。
84784965
2024 07/13 08:08
即使不是自己種的，他只要寫(xiě)個(gè)說(shuō)明s局就認(rèn)可了
郭老師
2024 07/13 08:09
不行
這種不可以的
84784965
2024 07/13 09:06
那需要怎么做呀，才能抵扣所得稅
郭老師
2024 07/13 09:08
要不你們自己開(kāi)收購(gòu)發(fā)票，要么對(duì)方給你們開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票。
84784965
2024 07/13 09:09
我自己怎么開(kāi)？我的理解是自己開(kāi)的話就是反向開(kāi)發(fā)票。
郭老師
2024 07/13 09:14
對(duì)的是的，開(kāi)收購(gòu)發(fā)票，特定業(yè)務(wù)里面登錄進(jìn)去，農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)。開(kāi)出來(lái)的銷(xiāo)售方是個(gè)人，購(gòu)買(mǎi)方是企業(yè)呀。
84784965
2024 07/13 09:16
但是，這種剛剛不是說(shuō)需要對(duì)方開(kāi)證明，但又不是只開(kāi)證明就能證明它是自產(chǎn)的。還有像這種農(nóng)產(chǎn)品是不是屬于免稅的？
郭老師
2024 07/13 09:19
他需要提供證明自己種植的證明
2024-07-13 08:07
需要個(gè)人提供資產(chǎn)自銷(xiāo)的證明。你單位有收購(gòu)經(jīng)營(yíng)范圍
2024-07-13 08:04
郭老師
2024 07/13 09:19
寫(xiě)了呀，提供自己種植的證明。
84784965
2024 07/13 09:52
種植證明以圖片的形式體現(xiàn)，還是以其他那種形式體現(xiàn)呢
郭老師
2024 07/13 09:56
最近不清楚了
很早之前，我們這邊是需要個(gè)人在地里拍照片
提供土地證明
買(mǎi)的種子，化肥，農(nóng)藥證明
寫(xiě)說(shuō)明
84784965
2024 07/13 10:04
還有一個(gè)問(wèn)題是，木材屬于農(nóng)產(chǎn)品，即使沒(méi)有自產(chǎn)證明，它是不是也屬于免稅的產(chǎn)品，對(duì)報(bào)稅沒(méi)有影響
郭老師
2024 07/13 10:05
你好，不是自己種植的，這個(gè)不免稅
需要繳
閱讀 275
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
949
意見(jiàn)反饋
