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實(shí)務(wù)
問題已解決
我司有一張車租賃給a單位使用，保險(xiǎn)費(fèi)是a單位支付，那我們在支付保險(xiǎn)費(fèi)和收到a單位轉(zhuǎn)入的保險(xiǎn)費(fèi)是怎么記賬？請老師寫下分錄
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掛其他應(yīng)收款科目沖平就是
2024 07/15 14:38
84784963 
2024 07/15 14:44
現(xiàn)在問題是2023年支付的保險(xiǎn)，當(dāng)時(shí)會計(jì)做的是借 管理費(fèi)用 貸銀行存款，然后2024年5月收到a單位轉(zhuǎn)來的錢，她又做的是營業(yè)外收入政府補(bǔ)貼，這種我要怎么調(diào)整呀
營業(yè)外收入肯定不對呀，但是我現(xiàn)在改成其他應(yīng)收款的話又沖不平
84784963
2024 07/15 14:45
而且當(dāng)時(shí)的車輛保險(xiǎn)她已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)了
家權(quán)老師 
2024 07/15 14:48
當(dāng)年就是其他應(yīng)收款沖平，跨年了計(jì)入營業(yè)外收入就行
84784963
2024 07/15 14:51
那就是記營業(yè)外收入政府補(bǔ)貼？
家權(quán)老師
2024 07/15 14:52
那個是其他收入，不是政府補(bǔ)助
84784963
2024 07/15 16:59
計(jì)入營業(yè)外收入不就的上稅了嗎？本來這是我們代付的款項(xiàng)，到頭來卻成了收入？
家權(quán)老師
2024 07/15 17:00
你上年本身就扣除費(fèi)用了少交稅了，今年交稅正常呀
84784963
2024 07/15 17:09
上年已經(jīng)價(jià)稅分離做了進(jìn)項(xiàng)稅了 沒有少交稅呀
家權(quán)老師
2024 07/15 17:13
本身不計(jì)入費(fèi)用，你計(jì)入了費(fèi)用就少交所得稅了
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