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老師 我們小企業(yè)會計準則，2024年5月匯算清繳，要補稅50萬，分錄這么做呀？
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借：所得稅費用 貸：應交稅費-企業(yè)所得稅
2024 07/17 11:06
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2024 07/17 11:07
直接做到24年5月的賬里面嗎這個分錄，借：所得稅費用 貸：應交稅費-企業(yè)所得稅，借：應交稅費-企業(yè)所得稅，貸：銀行存款？
文文老師 
2024 07/17 11:17
是的，你的理解是對的。
84784986
2024 07/17 11:18
那如果是企業(yè)會計準則呢？
文文老師
2024 07/17 11:24
借：未分配利潤 貸：應交稅費-企業(yè)所得稅 借：應交稅費-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
84784986
2024 07/17 11:52
那做了這筆分錄，需要調(diào)表還是調(diào)賬嗎？
文文老師
2024 07/17 11:53
做了這筆分錄，需要調(diào)表。調(diào)整未分配利潤與應交稅費的期初
84784986
2024 07/17 12:01
調(diào)24年資產(chǎn)負債表的期初？但是報表是軟件生成的呀，這么手動改呢
文文老師
2024 07/17 12:03
是的，手動改，調(diào)24年資產(chǎn)負債表的期初
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